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재정계획(가계부)

분야별 소요예산

분야별 소요예산

재원별 소요예산

재원별 소요예산

민선7기 공약사항 재정계획(재원별 소요예산)

(5대 분야, 24개 공약, 27개 단위사업)

(단위 : 백만원, %)

공약사업 예산 및 추진현황
분 야 공 약 사 항
(비율)
국비
(비율)
시비
(비율)
구비
(비율)
기타
(비율)
합 계 239,952
(100)
74,925
(31.2)
105,005
(43.8)
55,718
(23.2)
4,304
(1.8)
1. 안전하게 지키는
생활환경
(6개 공약,
8개 단위사업)
소 계 119,219
(100)
45,889
(38.5)
57,806
(48.5)
14,021
(11.8)
1,503
(1.3)
① 셉테드 도입으로 안전한 북구 조성 903
(100)
200
(22.1)
200
(22.1)
  503
(55.7)
② 상습침수 위험지 정비사업 조기완료 38,409(100) 19,205
(50)
19,204
(50)
   
1)덕천교차로 일원 상습침수지 해소사업 22,638
(100)
11,319
(50)
11,319
(50)
   
2)대천천 일원 침수위험지 정비사업 15,771
(100)
7,886
(50)
7,885
(50)
   
③ 주차공간 확충으로 주차난 해결 45,906
(100)
16,650
(36.3)
14,256
(31.1)
14,000
(30.5)
1,000
(2.2)
④ 대중교통 운행 확대 미확정        
⑤ 쓰레기봉투, 상·하수도 요금 인하 21
(100)
    21
(100)
 
1) 쓰레기종량제봉투 가격인하 21
(100)
    21
(100)
 
2) 상·하수도 요금 인하 비예산        
⑥ 하수도 시설 정비 33,980
(100)
9,834
(28.9)
24,146
(71.1)
   
2. 활기차게 일하는
민생경제
(2개 공약,
2개 단위사업)
소 계 30,000
(100)
15,000
(50)
7,500
(25)
7,500
(25)
 
① 도시재생 뉴딜사업 추진 30,000
(100)
15,000
(50)
7,500
(25)
7,500
(25)
 
② 구포역 철도시설 재배치 사업
(경부선 선형변경 및 지하화)
미확정        
3. 자유롭게 꿈꾸는
교육문화
(9개 공약,
9개 단위사업)
소 계 56,356
(100)
12,989.9
(23)
20,618.1
(36.6)
21,503
(38.2)
1,245
(2.2)
① 북구형 교육정책 수립 및 교육특구
지정 추진
18,014
(100)
1,956
(10.9)
1,651
(9.2)
13,762
(76.4)
645
(3.6)
② 학부모 교육비 부담 해소 2,404
(100)
    2,404
(100)
 
③ 돌봄전담센터 운영 1,069
(100)
482.4
(45.1)
426.6
(39.9)
160
(15)
 
④ 보육시설 질적 개선(어린이집 등) 2,792
(100)
929
(33.3)
431
(15.4)
1,432
(51.3)
 
⑤ 공동육아나눔터 확대 운영 1,237
(100)
149.5
(12.1)
312.5
(25.3)
175
(14.1)
600
(48.5)
⑥ 문화예술교육센터 설립 7,500
(100)
1,000
(13.3)
3,000
(40)
3,500
(46.7)
 
⑦ 감동진 문화포구 조성 사업 23,130
(100)
8,473
(36.6)
14,587
(63.1)
70
(0.3)
 
⑧ 낙동강 마리나·에코벨리 조성 미확정        
⑨ 디지털·필름시네마 클러스터 유치
(첨단영상산업센터 조성)
210
(100)
  210 (100)    
4. 당당하게 누리는
건강복지
(4개 공약,
5개 단위사업)
소 계 7,112
(100)
    5,556
(78.1)
1,556
(21.9)
① 어르신 복지·의료·여가 종합센터 조성 6,750
(100)
    5,250
(77.8)
1,500
(22.2)
② 나만을 위한 우리동네 주치의 85
(100)
    33
(38.8)
52 (61.2)
1) 거동불편 어르신 자택방문
“ 어르신 주치의”제도 도입
21
(100)
    21
(100)
 
2) 저소득층 건강관리를 위한
“한방주치의”지정
64
(100)
    12
(18.8)
52
(81.2)
③ 고독사 없는 촘촘한 사회안전망 구축 249
(100)
    245
(98.4)
4
(1.6)
④ 공공기관 등 BF 인증 의무화 28
(100)
    28
(100)
 
5. 소중하게 나누는
공감행정
(3개 공약,
3개 단위사업)
소 계 27,265
(100)
1,046
(3.8)
19,081
(69.6)
7,138
(26.6)
 
① 구 명칭 변경 추진 910
(100)
  50
(100)
860
(100)
 
② 소방서 건립 지원 17,985
(100)
  17,985
(100)
   
③ 보건소 확장 이전 8,370
(100)
1,046
(12.5)
1,046
(12.5)
6,278
(75)
 

민선7기 공약사항 재정계획(연도별 소요예산)

(5대 분야, 24개 공약, 27개 단위사업)

(단위 : 백만원)

공약사업 예산 및 추진현황
분 야 공 약 사 항 기투자 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 임기후
합 계 239,952 11,427   51,460 65,409 51,697 23,909 17,991
1. 안전하게 지키는 생활환경 (6개 공약, 8개 단위사업) 소 계 119,219 10,627   28,823 26,099 24,774 4,707 16,387
① 셉테드 도입으로 안전한 북구 조성 903   276 227 400      
② 상습침수 위험지 정비사업 조기완료 38,409 844 4,500 10,598 10,000 12,467    
1)덕천교차로 일원 상습침수지 해소사업 22,638   4,500 4,942 3,000 10,196    
2)대천천 일원 침수위험지 정비사업 15,771 844   5,656 7,000 2,271    
③ 주차공간 확충으로 주차난 해결 45,906 9,783 2,326 14,785 11,132 7,740 140  
④ 대중교통 운행 확대 미확정              
⑤ 쓰레기봉투, 상·하수도 요금 인하 21     21        
1) 쓰레기 봉투값 인하 21     21        
2) 상·하수도 요금 인하 비예산              
⑥ 하수도 시설 정비 33,980   700 3,192 4,567 4,567 4,567 16,387
2. 활기차게 일하는 민생경제 (2개 공약, 2개 단위사업) 소 계 30,000   7,343 7,198 5,887 7,390 2,182  
① 도시재생 뉴딜사업 추진 30,000   7,343 7,198 5,887 7,390 2,182  
② 구포역 철도시설 재배치 사업 (경부선 선형변경 및 지하화)                
3. 자유롭게 꿈꾸는 교육문화 (9개 공약, 9개 단위사업) 소 계 56,356 800 2,709 13,254 21,178 9,574 7,236 1,604
① 북구형 교육정책 수립 및 교육특구 지정 추진 18,014   1,629 3,457 3,689 4,617 4,622  
② 학부모 교육비 부담 해소 2,404       36 1,184 1,184  
③ 돌봄전담센터 운영 1,069     118 252 290 204 204
④ 보육시설 질적 개선(어린이집 등) 2,792   100 1,324 316 596 456  
⑤ 공동육아나눔터 확대 운영 1,237   980 127 130      
⑥ 문화예술교육센터 설립 7,500       4,700 700 700 1,400
⑦ 감동진 문화포구 조성 사업 23,130 800   8,188 12,025 2,117    
⑧ 낙동강 마리나·에코벨리 조성 미확정              
⑨ 디지털·필름시네마 클러스터 유치 (첨단영상산업센터 조성) 210     40 30 70 70  
4. 당당하게 누리는 건강복지 (4개 공약, 5개 단위사업) 소 계 7,112   151 1,546 5,305 57 53  
① 어르신 복지·의료·여가 종합센터 조성 6,750     1,500 5,250      
② 나만을 위한 우리동네 주치의 85   2 18 23 23 19  
1) 거동불편 어르신 자택방문 “ 어르신 주치의”제도 도입 21     6 6 6 3  
2) 저소득층 건강관리를 위한 “한방주치의” 지정 64   2 12 17 17 1  
③ 고독사 없는 촘촘한 사회안전망 구축 249   149 25 25 25 25  
④ 공공기관 등 BF 인증 의무화 28     3 7 9 9  
5. 소중하게 나누는 공감행정 (3개 공약, 3개 단위사업) 소 계 27,265   53 639 6,940 9,902 9,731  
① 구 명칭 변경 추진 910     110 100   700  
② 소방서 건립 지원 17,985   53 529 5,166 8,228 4,009  
③ 보건소 확장 이전 8,370       1,674 1,674 5,022  
담당부서 :
기획감사실   
담당자 :
김나영
연락처 :
051-309-4015
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